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無錫立規(guī)矩加強預(yù)算單位政采內(nèi)控制度建設(shè)

發(fā)布時間：

2021-06-28

江蘇省無錫市財政局根據(jù)發(fā)布《關(guān)于進一步加強市級預(yù)算單位采購內(nèi)控制度建設(shè)的通知》（以下簡稱《通知》），以加強市級預(yù)算單位政府采購內(nèi)部控制制度建設(shè)，有效落實采購人主體責任。

《通知》對各單位加強內(nèi)控制度建設(shè)提出了六項明確要求。一是明確工作目標。無錫市各單位應(yīng)當按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)、內(nèi)部牽制”的要求，結(jié)合單位實際，明確采購歸口部門、采購活動中相關(guān)機構(gòu)和崗位的權(quán)限和責任，規(guī)范決策機制、采購流程、期限要求等內(nèi)容，制定切實可行的落實舉措，將內(nèi)控管理貫穿于政府采購活動全過程。二是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。各單位政府采購工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負責、歸口管理；把采購工作納入“三重一大”進行研究與決策，通過內(nèi)控制度形成對政府采購權(quán)力運行的有效制約，提高決策和內(nèi)部管理水平。三是落實主體責任。以強化采購人主體責任為核心，全面落實“誰采購、誰負責”的原則。落實采購人自主采購責任，采購人通過詢價比價，“貨比三家”，確保“價格最優(yōu)”；落實采購人內(nèi)控管理責任，采購人應(yīng)梳理和評估本單位政府采購執(zhí)行中的風險，明確標準化工作要求和防控措施；落實采購人履約驗收責任，采購人應(yīng)依法組織履約驗收工作，細化編制驗收方案，完善驗收方式，嚴格落實履約驗收責任。四是實施歸口管理。各單位應(yīng)當明確內(nèi)部歸口管理部門,具體負責本單位、本系統(tǒng)的政府采購執(zhí)行管理。歸口管理部門扎口負責政府采購活動的組織實施，牽頭建立本單位政府采購內(nèi)部控制制度,明確本單位相關(guān)部門在政府采購工作中的職責與分工,建立政府采購與預(yù)算、業(yè)務(wù)、財務(wù)、資產(chǎn)等業(yè)務(wù)機構(gòu)或崗位之間溝通協(xié)調(diào)的工作機制,共同做好確定采購需求、組織采購活動、履約驗收等采購工作。五是科學合理設(shè)崗定責。各單位應(yīng)當合理設(shè)置崗位，明確崗位職責、權(quán)限和責任主體，細化各流程、各環(huán)節(jié)的工作要求和執(zhí)行標準。建立崗位之間的制衡機制，實行不相容崗位分離。六是實行不相容崗位相分離。各單位內(nèi)部機構(gòu)和崗位根據(jù)業(yè)務(wù)流程和職責權(quán)限，建立相互協(xié)同和制衡機制，既做到采購與財務(wù)、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)等部門有效銜接，又確保“管錢”與“管事”相分離，采購需求制定與內(nèi)部審核、采購文件編制與復(fù)核、合同簽訂與驗收等崗位相分離。

《通知》明確了編制主要業(yè)務(wù)內(nèi)部控制防控風險點。無錫市財政局根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及政策，按照預(yù)算編制環(huán)節(jié)、采購程序環(huán)節(jié)、合同簽訂、履約驗收及采購檔案等環(huán)節(jié)，梳理了與采購人內(nèi)控制度相關(guān)的政府采購主要風險點，編制了《采購人政府采購內(nèi)控風險提示》（以下簡稱《提示》），供各單位在建立政府采購內(nèi)控制度時參考。

《通知》強調(diào)要采取措施抓好貫徹落實工作。一是各單位要結(jié)合自身實際情況，合理設(shè)置崗位，在涉及政府采購的業(yè)務(wù)、財務(wù)部門中指派負責人、專門人員，細化各流程、各環(huán)節(jié)的工作要求，抓緊梳理和評估本單位政府采購執(zhí)行和監(jiān)管中存在的風險，及時制定或修訂并印發(fā)各單位采購管理內(nèi)部控制制度。二是各單位印發(fā)采購管理內(nèi)部控制制度后，包括填報《市級預(yù)算單位政府采購內(nèi)控制度基本情況表》，及時報主管預(yù)算部門備案；主管預(yù)算部門印發(fā)部門采購管理內(nèi)部控制制度后，經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)同意并加蓋公章后，報市財政局備案。三是對未按規(guī)定要求建立健全政府采購內(nèi)部控制制度和未按時報送備案的，以及未嚴格執(zhí)行內(nèi)部運轉(zhuǎn)和管理制度的，將按規(guī)定在年度市級機關(guān)單位財稅高質(zhì)量發(fā)展考核內(nèi)容中予以扣分。四是各市（縣）區(qū)財政部門應(yīng)結(jié)合當?shù)鼐唧w情況，制定各市（縣）區(qū)采購人政府采購內(nèi)控制度推進方案，著力推進和落實本地采購人政府采購內(nèi)控制度建設(shè)工作。

 

來源：中國政府采購新聞網(wǎng)